A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições, decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar a quantia de R$ 4.849,500,00 (Quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais) para reforço das dotações orçamentárias seguintes:
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Ficha: 00023 |
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Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO |
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Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
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Atividade: 2.002 - MANUT. DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
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Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00024 |
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Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO |
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Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
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Atividade: 2.002 - MANUT. DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
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Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00027 |
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Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO |
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Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
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Atividade: 2.002 - MANUT. DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
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Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00033 |
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Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO |
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Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
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Programa - 0003 - CONTROLE DO SETOR TESOURARIA |
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Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA |
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Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00034 |
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Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO |
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Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
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Programa - 0003 - CONTROLE DO SETOR TESOURARIA |
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Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA |
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Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00042 |
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Órgão: 003 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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Unidade: 001 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
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Programa - 0004 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS |
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Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ADVOCACIAL GERAL |
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Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00043 |
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Órgão: 003 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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Unidade: 001 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
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Programa - 0004 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS |
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Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ADVOCACIAL GERAL |
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Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00054 |
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Órgão: 004 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |
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Unidade: 001 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 124 - CONTROLE INTERNO |
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Programa - 0005 - COORDENAÇÃO SETOR CONTROLE INTERNO |
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Atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00055 |
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Órgão: 004 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |
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Unidade: 001 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 124 - CONTROLE INTERNO |
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Programa - 0005 - COORDENAÇÃO SETOR CONTROLE INTERNO |
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Atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00075 |
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Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0007 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.01.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00076 |
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Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0007 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.03.000 - PENSÕES |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00079 |
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Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0007 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00080 |
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Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0007 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.13.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00081 |
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Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0007 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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Atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00103 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
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Programa - 0010 - COORDENAÇÃO GERAL SA SECRETARIA |
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Atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00104 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
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Programa - 0010 - COORDENAÇÃO GERAL SA SECRETARIA |
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Atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00107 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
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Programa - 0010 - COORDENAÇÃO GERAL SA SECRETARIA |
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Atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00114 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
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Programa - 0011 - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL |
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Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00115 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
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Programa - 0011 - FISCALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL |
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Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00124 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Função: 28 - ENCARGOS SOCIAIS |
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Sub-Função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
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Programa - 0012 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
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Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.2.90.21.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00125 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
Função: 28 - ENCARGOS SOCIAIS |
|
Sub-Função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
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Programa - 0012 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
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Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 3.2.90.22.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00126 |
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Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Função: 28 - ENCARGOS SOCIAIS |
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Sub-Função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
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Programa - 0012 - PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
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Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
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Elemento: 4.6.90.71.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00129 |
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Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0013 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
|
Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00130 |
|
Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0013 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
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Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00133 |
|
Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0013 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
|
Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00144 |
|
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
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Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
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Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0015 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. SERVIÇOS |
|
Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00145 |
|
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0015 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. SERVIÇOS |
|
Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00148 |
|
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0015 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. SERVIÇOS |
|
Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00154 |
|
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Função: 15 - URBANISMO |
|
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS |
|
Programa - 0016 - LIMPEZA PUBLICA |
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Atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00155 |
|
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Função: 15 - URBANISMO |
|
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS |
|
Programa - 0016 - LIMPEZA PUBLICA |
|
Atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
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Ficha: 00157 |
|
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
Função: 15 - URBANISMO |
|
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS |
|
Programa - 0016 - LIMPEZA PUBLICA |
|
Atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00205 |
|
Órgão: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Unidade: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
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Função: 10 - SAÚDE |
|
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA |
|
Programa - 0020 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
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Atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDO |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00212 |
|
Órgão: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Unidade: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Função: 10 - SAÚDE |
|
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA |
|
Programa - 0020 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
|
Atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDO |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00298 |
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Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Programa - 0029 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
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Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00299 |
|
Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0029 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
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Ficha: 00302 |
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Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
|
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0029 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
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Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
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Ficha: 00417 |
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Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
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Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0041 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
Atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00418 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0041 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
Atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.13.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00419 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0041 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
Atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00422 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0041 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
Atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.3.70.41.000 - CONTRIBUIÇÕES |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
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Ficha: 00424 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0041 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
Atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
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Ficha: 00441 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0044 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
|
Atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00468 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
Programa - 0048 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA |
|
Atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00469 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
Programa - 0048 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA |
|
Atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
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Ficha: 00514 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 1.032 - CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADAPT. ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Elemento: 4.4.90.51.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00517 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO |
|
Elemento: 3.1.90.01.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00520 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00521 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO |
|
Elemento: 3.1.90.13.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00522 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00526 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00534 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 2.086 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00535 |
|
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES |
|
Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Função: 12 - EDUCAÇÃO |
|
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
Programa - 0054 - MANUTENÇÃO DO FUGFUM |
|
Atividade: 2.086 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%) |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00537 |
|
Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Função: 26 - TRANSPORTE |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0055 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA INTERIOR E TRANSPORTE |
|
Atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00538 |
|
Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Função: 26 - TRANSPORTE |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0055 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA INTERIOR E TRANSPORTE |
|
Atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00541 |
|
Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Função: 26 - TRANSPORTE |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0055 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA INTERIOR E TRANSPORTE |
|
Atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00556 |
|
Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Função: 26 - TRANSPORTE |
|
Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO |
|
Programa - 0056 - PROGRAMA DE MELHORIA DA RODOVIARIA |
|
Atividade: 2.063 - MANUTEÇÃO ESTRADAS VICINAIS |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00557 |
|
Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
|
Função: 26 - TRANSPORTE |
|
Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO |
|
Programa - 0056 - PROGRAMA DE MELHORIA DA RODOVIARIA |
|
Atividade: 2.063 - MANUTEÇÃO ESTRADAS VICINAIS |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00566 |
|
Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Função: 20 - AGRICLTURA |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0057 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
|
Elemento: 3.1.90.11.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00567 |
|
Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Função: 20 - AGRICLTURA |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0057 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
|
Elemento: 3.1.90.16.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00570 |
|
Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Função: 20 - AGRICLTURA |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0057 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
Atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00613 |
|
Órgão: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO |
|
Função: 22 - INDUSTRIA |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0070 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO |
|
Atividade: 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00636 |
|
Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0077 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
Atividade: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
|
|
|
Ficha: 00659 |
|
Órgão: 017 - SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
|
Unidade: 001 - SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
|
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
Programa - 0079 - COORDENAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
|
Atividade: 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
|
Elemento: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Valor:.................................................... R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) |
Art. 2º Os recursos para cobertura do referido crédito advirão do excesso de arrecadação verificado no período.
Sala Hugo de Vargas Fortes, 23 de outubro de 2006.
Registrado em livro próprio, na data supra.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Barra de São Francisco.