A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições, decreta:
Art. 1º Ficam feitas na Lei Orçamentária do Município sob o número 76 de 31 de dezembro de 1971, em virtude de classificação errônea nos anexos abaixo, discriminativos da despesa, segundo a Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, as correções seguintes:
ENERGIA ELÉTRICA
- O código 3.1.3.0 - Fica alterado para 3.1.40 - Encargos Diversos;
- A dotação 4.1.4.0 - Obras públicas - fica alterada para 3.1.4.0;
- Encargos Diversos - Iluminação Pública - incorporar-se-á em despesas decorrente da função Serviços Urbanos;
A dotação 4.3.7.0 - Contribuições diversas - fica alterada para 3.2.2.0-32 - Subvenção econômica - Contribuição à ACARES - Produção vegetal - Despesas correntes.
VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
- A dotação 4.1.4.1.0 - Material Permanente - passa a ter as seguintes alterações:
1) 4.1.1.0 - Obras públicas - Construção de pontes;
2) 3.1.2.0 - Material de consumo - Peças acessórios para veículos - Despesas de Custeio- Despesas Correntes
Art. 2º Os Serviços de Educação, Saúde e Assistência Social, ficam desdobrados, com alterações, em anexo distinto para cada serviço, de maneira a seguir:
|
6 - EDUCAÇÃO |
|
|
|
Ensino Primário |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.1.0 - Pessoal Civil |
|
|
|
01 - Vencimentos |
22.000,00 |
|
|
02 - Salários de Docentes Emeg. |
42.000,00 |
64.000,00 |
|
3.1.2.1 - Material de Consumo |
|
|
|
Material didático e de expediente |
5.500,00 |
|
|
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros |
|
|
|
Consertos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
5.500,00 |
|
|
3.1.4.0 - Encargos Diversos |
|
|
|
01 - Comemorações Cívicas |
2.000,00 |
|
|
02 - Merenda Escolar |
5.000,00 |
7.000,00 |
|
3.2.0.0 - Transferências Correntes |
|
|
|
3.2.1.0 - Subvenções Sociais |
|
|
|
Ao Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) |
10.000,00 |
|
|
4.0.0.0 - Despesas de Capital |
|
|
|
4.1.0.0 - Investimento |
|
|
|
4.1.1.0 - Obras Públicas |
|
|
|
Construção de prédios escolares |
50.000,00 |
|
|
4.1.4.0 - Material Permanente |
|
|
|
1) Aquisição de Bandeiras Nacionais |
1.500,00 |
|
|
2) Mobiliário em geral |
7.000,00 |
8.500,00 |
|
|
|
|
|
65 - ENSINO E CULTURA ARTÍSTICA |
|
|
|
4.0.0.0 - Despesas de Capital |
|
|
|
4.1.0.0 - Investimentos |
|
|
|
4.1.4.0 - Material Permanente |
|
|
|
Aquisição de instrumentos para a banda de música |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
66 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
|
|
|
3.2.0.0 - Transferências Correntes |
|
|
|
3.2.1.0 - Subvenções Sociais |
|
|
|
Cont. e Entidades Esportivos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
67 - PESQUISAS, ORIENTAÇÕES E DIFUSÃO CULTURAL |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.4.0 - Encargos Diversos |
|
|
|
Assistência ao Serviço de TV |
8.000,00 |
|
|
|
164.000,00 |
|
|
7 - SAÚDE |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros |
|
|
|
7.1 - Assistência Médico-Hospitalar |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
8 - BEM-ESTAR SOCIAL |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.2.0.0 - Transferências Correntes |
|
|
|
3.2.1.0 - Subvenções Sociais |
|
|
|
8.3 - Assistência Social em Geral |
1.000,00 |
|
|
3.2.5.0 - Contribuição de Previdência |
|
|
|
8.1 - Contribuições Diversas |
|
|
|
1) ao INPS |
10.000,00 |
|
|
2) ao PASEP |
5.000,00 |
15.000,00 |
|
4.0.0.0 - Despesas de Capital |
|
|
|
4.3.0.0 - Transferência de Capital |
|
|
|
4.3.1.0 - Amortização |
|
|
|
1) Fundada Interna |
|
|
|
Parcelamento da dívida INPS |
20.000,00 |
|
|
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes |
|
|
|
8.5 - Indenização trabalhista |
13.000,00 |
|
|
SOMA |
49.000,00 |
|
Art. 3º A denominação dos serviços constantes do anexo discriminativo "92" - Limpeza Pública e Serviços Urbanos fica retificada para Serviços Urbanos que constam dos seguintes setores:
|
92 - LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.1.0 - Pessoal |
|
|
|
3.1.1.1 - Pessoal Civil |
|
|
|
01 - Vencimentos |
15.542,00 |
|
|
02 - Salários |
31.314,40 |
46.956,40 |
|
3.1.2.0 - Material de Consumo |
|
|
|
Para limpeza pública |
5.000,00 |
|
|
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros |
|
|
|
Conservação e Consertos e Diversos |
5.000,00 |
|
|
4.0.0.0 - Despesas de Capital |
|
|
|
4.1.0.0 - Investimentos |
|
|
|
4.1.4.0 - Material Permanente |
|
|
|
Para Limpeza Pública |
5.000,00 |
|
|
SOMA |
61.956,40 |
|
|
|
|
|
|
93 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.1.0 - Pessoal |
|
|
|
3.1.1.1 - Pessoal Civil |
|
|
|
01 - Vencimentos |
13.000,00 |
|
|
3.1.2.0 - Material de Consumo |
|
|
|
Materiais para os serviços |
3.000,00 |
|
|
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros |
|
|
|
Conservação de Ruas e Avenidas |
3.000,00 |
|
|
4.0.0.0 - Despesas de Capital |
|
|
|
4.1.0.0 - Investimentos |
|
|
|
4.1.1.0 - Obras Públicas |
|
|
|
Abertura e calçamento de ruas e avenidas |
80.000,00 |
|
|
4.1.4.0 - Material Permanente |
|
|
|
Ferramentas e Utensílios para os serviços |
10.000,00 |
|
|
4.2.0.0 - Imersões financeiras |
|
|
|
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis |
|
|
|
Aquisição de terreno para ampliação da cidade |
10.000,00 |
100.000,00 |
|
SOMA |
|
119.000,00 |
|
|
|
|
|
95 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.1.0 - Pessoal |
|
|
|
3.1.1.1 - Pessoal Civil |
|
|
|
02 - Salário de Pessoal Contratados |
15.743,60 |
|
|
3.1.2.0 - Material de Consumo |
|
|
|
Para praças, parques e jardins |
5.000,00 |
|
|
4.0.0.0 - Despesas de Capitais |
|
|
|
4.1.0.0 - Investimentos |
|
|
|
4.1.4.0 - Material Permanente |
|
|
|
Para praças, parques e jardins |
5.000,00 |
|
|
SOMA |
25.743,00 |
|
|
|
|
|
|
96 - MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.1.0 - Pessoal |
|
|
|
3.1.1.1 - Pessoal Civil |
|
|
|
1) Vencimento |
5.400,00 |
|
|
2) Salários de Pessoal Contratado |
3.920,00 |
|
|
3.1.2.0 - Material de Consumo |
|
|
|
Para mercados, feiras e matadouros |
2.500,00 |
|
|
4.0.0.0 - Despesas de Capitais |
|
|
|
4.1.0.0 - Investimentos |
|
|
|
4.1.1.0 - Obras Públicas |
|
|
|
Construção de Matadouro Municipal |
90.000,00 |
|
|
SOMA |
96.420,00 |
|
|
|
|
|
|
97 - CEMITÉRIOS |
|
|
|
3.0.0.0 - Despesas Correntes |
|
|
|
3.1.0.0 - Despesas de Custeio |
|
|
|
3.1.1.0 - Pessoal |
|
|
|
3.1.1.1 - Pessoal Civil |
|
|
|
1) Vencimentos |
5.400,00 |
|
|
2) Salários de Pessoal Contratado |
8.340,00 |
13.380,00 |
|
3.1.2.0 - Material de Consumo |
|
|
|
Para cemitérios |
2.500,00 |
|
|
4.0.0.0 - Despesas de Capitais |
|
|
|
4.1.0.0 - Investimentos |
|
|
|
4.1.4.0 - Material Permanente |
|
|
|
Para cemitérios |
3.000,00 |
|
|
SOMA |
18.880,00 |
|
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Sala Benjamin Constant, 31 de agosto de 1972.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Barra de São Francisco.