A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições, decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 8.000.000,0 (Oito Milhões de Reais).
Art. 2º Os recursos para fazerem face à suplementação de que trata o artigo anterior advirão de excessos de arrecadação de recursos, apurados durante o exercício corrente, decorrente de convênios federais, convênios estaduais, emendas parlamentares, e outros recursos arrecadados além do previsto.
Art. 3º A abertura dos créditos orçamentários se dará nas dotações do orçamento corrente das respectivas secretarias, conforme Anexo único à presente lei, que segue em mídia digital e faz parte desta lei.
Art. 4º Os créditos devem ser abertos em obediência as fontes de origem dos recursos.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala Hugo de Vargas Fortes, 16 de julho de 2018.
Registrado em livro próprio, na data supra.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Barra de São Francisco.
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Ficha |
Órgão |
Unidade Orçamentária |
Projeto Atividade |
Elemento Despesa |
Fonte de Recurso |
Saldo Orçamentário |
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1 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 4.418,24 |
|
2 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 401.968,90 |
|
3 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 24.640,55 |
|
4 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
5 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 7.935,91 |
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5 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
6 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
R$ 2.308,25 |
|
7 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 7.273,33 |
|
8 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 16.501,86 |
|
9 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
10 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
11 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 60.460,33 |
|
12 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 27.930,60 |
|
13 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 683,86 |
|
14 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
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15 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 5.800,00 |
|
16 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
17 |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
001 - GABINETE DO PREFEITO |
2.179 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
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18 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 4.000,00 |
|
19 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 160.334,02 |
|
20 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 12.994,46 |
|
21 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
22 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 3,21 |
|
23 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
24 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
10000000 |
|
|
25 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 860,00 |
|
26 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 900,22 |
|
27 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 4.000,00 |
|
28 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.162 - PRECATÓRIOS |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
10000000 |
R$ 421.000,00 |
|
29 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
30 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
31 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
32 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
33 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
34 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.175 - ACORDO JUDICIAL |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
10000000 |
R$ 47.228,21 |
|
35 |
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.175 - ACORDO JUDICIAL |
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
10000000 |
R$ 443,18 |
|
36 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 237,28 |
|
37 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 457.583,48 |
|
38 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 23.427,75 |
|
39 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.589,03 |
|
40 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
41 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 626,58 |
|
42 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
43 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
44 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
45 |
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
46 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
47 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
48 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
49 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
50 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
51 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
52 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
53 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
54 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
55 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
56 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
57 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
58 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
59 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
60 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
61 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
62 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
63 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
64 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
65 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
66 |
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE GASTOS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
67 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
68 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 76.967,59 |
|
69 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
70 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 401.515,46 |
|
71 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
10000000 |
R$ 286.499,71 |
|
72 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 136.744,66 |
|
73 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 97.489,64 |
|
74 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
75 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 400,00 |
|
76 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 752,87 |
|
77 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
78 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 19.773,79 |
|
79 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 2.400,20 |
|
80 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 4.305,00 |
|
81 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 3.852,11 |
|
82 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10000000 |
R$ 31.155,03 |
|
83 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
84 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
85 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
16040000 |
R$ 61.000,00 |
|
85 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
10000000 |
R$ 151.404,26 |
|
86 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
87 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
88 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
89 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
90 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.023 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PROPRIA |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
10000000 |
R$ 536.376,83 |
|
91 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.091 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
19010000 |
|
|
92 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.091 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
19010000 |
|
|
93 |
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.091 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
19010000 |
|
|
94 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.092 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
19010000 |
|
|
95 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.092 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
19010000 |
|
|
96 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
97 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 14.541,77 |
|
98 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 243.187,82 |
|
99 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 84.396,04 |
|
100 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
101 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 14.532,07 |
|
102 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
103 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
10000000 |
R$ 4.500,00 |
|
104 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 300,00 |
|
105 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 16.213,49 |
|
105 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
16020000 |
|
|
106 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
107 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
R$ 13.659,04 |
|
108 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
109 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 348.170,77 |
|
110 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 184.686,90 |
|
111 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
112 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
113 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
114 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 500,00 |
|
115 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
116 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
117 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.017 - CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
118 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUÍDOS EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
10000000 |
R$ 12.000,00 |
|
119 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS |
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
120 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
10000000 |
R$ 2.477.133,83 |
|
121 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS |
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
122 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS |
46907500000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIAPÇÃO DA RECEITA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
123 |
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
2.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
10000000 |
R$ 139.268,17 |
|
147 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
11010000 |
|
|
148 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11010000 |
|
|
124 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
125 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11010000 |
R$ 50.325,56 |
|
126 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
127 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 65.492,63 |
|
128 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11010000 |
R$ 12.311,35 |
|
129 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 5.613,10 |
|
130 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11010000 |
R$ 10.000,00 |
|
131 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 972,37 |
|
132 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
R$ 136.334,03 |
|
133 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
134 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
135 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
136 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11010000 |
R$ 9.800,00 |
|
137 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
R$ 83.532,55 |
|
138 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
11010000 |
R$ 12.082,34 |
|
139 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11010000 |
R$ 2.700,00 |
|
140 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11010000 |
R$ 136,00 |
|
141 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
142 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11030000 |
|
|
143 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
|
|
144 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
11010000 |
|
|
145 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11010000 |
|
|
146 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
R$ 1.520,00 |
|
149 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.179 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
|
|
150 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ROYALTIES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
16040000 |
|
|
151 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO COM RECURSO ROYALTIES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
16040000 |
|
|
152 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
153 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.002 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PROPRIA - ENSINO FUNDAMENTAL |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11010000 |
R$ 193.264,07 |
|
154 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.013 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PROPRIA - ENSINO INFANTIL CRECHES |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11010000 |
R$ 4.612,05 |
|
155 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.023 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PROPRIA |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11010000 |
R$ 1.861,51 |
|
156 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.150 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
157 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
158 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
159 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
160 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS E OUTRAS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
161 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
|
|
162 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
|
|
163 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11010000 |
|
|
164 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
|
|
164 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
R$ 3.000,00 |
|
165 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11010000 |
|
|
166 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
167 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11010000 |
R$ 567.485,70 |
|
168 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
169 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 217.626,35 |
|
170 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11010000 |
R$ 35.959,57 |
|
171 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 69.840,44 |
|
172 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11010000 |
R$ 6.703,15 |
|
173 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
174 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
R$ 372.859,93 |
|
175 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
176 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11010000 |
R$ 77.125,00 |
|
177 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
R$ 32.380,19 |
|
178 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
179 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
180 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
181 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11990000 |
|
|
182 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11990000 |
|
|
183 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11990000 |
|
|
184 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11990000 |
|
|
185 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11990000 |
|
|
186 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
187 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
188 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 409,25 |
|
189 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - CRECHE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
190 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - CRECHE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
191 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - CRECHE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
192 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - CRECHE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
193 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
194 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
195 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
196 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
197 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
198 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
199 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
200 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
201 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 218.000,00 |
|
202 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
203 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
204 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
205 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
206 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
|
|
206 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11190000 |
|
|
206 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11990000 |
|
|
207 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
208 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
209 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
210 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
211 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11190000 |
R$ 2.020,80 |
|
211 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11990000 |
|
|
212 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
213 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
214 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
215 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
216 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
|
|
216 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11190000 |
R$ 40,52 |
|
216 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11990000 |
|
|
217 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
218 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
219 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 22.202,56 |
|
220 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
221 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
222 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
223 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
224 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
225 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
226 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
227 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
228 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
229 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
230 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
231 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
232 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
233 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
234 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.029 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
235 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
236 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
237 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
238 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
239 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
240 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
241 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
242 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
243 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 361,05 |
|
244 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
245 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
246 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 39.463,07 |
|
247 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
248 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
249 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
250 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
251 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
252 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
253 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
254 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.031 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITÁRIOS |
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
255 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
256 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11010000 |
R$ 37.000,00 |
|
257 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
258 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 167.000,00 |
|
259 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
260 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 6.000,00 |
|
261 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11010000 |
R$ 8.000,00 |
|
262 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
263 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
|
|
263 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
R$ 171.741,03 |
|
264 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
265 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11010000 |
R$ 98.625,00 |
|
266 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
|
|
266 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
R$ 82.425,46 |
|
267 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
268 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
269 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
270 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11010000 |
R$ 49.000,00 |
|
271 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
272 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 53.000,00 |
|
273 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
274 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
275 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
276 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
277 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
R$ 16,65 |
|
278 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
279 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11010000 |
R$ 5.375,00 |
|
280 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
R$ 100.861,45 |
|
281 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
282 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
283 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
284 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PRE ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
285 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PRE ESCOLA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
286 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PRE ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
|
|
287 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PRE ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
288 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - PRE ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
289 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - PRE ESCOLA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
290 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - PRE ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
291 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - PRE ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
292 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - CRECHE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
293 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - CRECHE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
294 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - CRECHE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
295 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - CRECHE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
296 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.202 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - CRECHE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
297 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.202 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - CRECHE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
298 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.202 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - CRECHE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
299 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.202 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - CRECHE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
300 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.203 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - PRE ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
301 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.203 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - PRE ESCOLA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
302 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.203 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - PRE ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
303 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.203 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - PRE ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
304 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.082 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA DE QUADRA EM CRECHES |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
11990000 |
R$ 1.000,00 |
|
305 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
11010000 |
R$ 25.643,75 |
|
305 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
15020001 |
|
|
306 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 10.482,80 |
|
307 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
|
|
308 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
|
|
309 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
310 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11070000 |
R$ 987,23 |
|
311 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11070000 |
|
|
312 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11070000 |
|
|
313 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11070000 |
R$ 1.000,00 |
|
314 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11010000 |
R$ 131.000,00 |
|
315 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
316 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 77.747,11 |
|
317 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11010000 |
R$ 14.008,54 |
|
318 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 2.000,00 |
|
319 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
320 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
321 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
322 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11010000 |
R$ 1.000,00 |
|
968 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
969 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
970 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
971 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 41,50 |
|
972 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
973 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
974 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 18.000,00 |
|
323 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.148 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
324 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
1.006 - CONST., REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIOS E CONST. DE QUADRA POL. EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
16050000 |
R$ 1.000,00 |
|
325 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
1.006 - CONST., REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIOS E CONST. DE QUADRA POL. EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
16050000 |
R$ 1.000,00 |
|
326 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
1.075 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E BIODIGESTOR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
327 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
1.075 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E BIODIGESTOR DA ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
328 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11030000 |
R$ 1.480.550,69 |
|
328 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11010000 |
R$ 1.500.000,00 |
|
329 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
330 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11030000 |
R$ 3.814.142,10 |
|
330 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 535.000,00 |
|
331 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11030000 |
R$ 617.074,64 |
|
332 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11030000 |
R$ 157.817,43 |
|
333 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11030000 |
R$ 44.000,00 |
|
334 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.033 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
335 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11020000 |
R$ 51.619,80 |
|
336 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
337 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 972.587,12 |
|
338 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11020000 |
R$ 32.989,06 |
|
339 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 91.733,39 |
|
340 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
341 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 121,50 |
|
342 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11020000 |
|
|
343 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
344 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
345 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11020000 |
|
|
346 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11020000 |
R$ 263.150,00 |
|
347 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
11020000 |
R$ 106.420,42 |
|
348 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11020000 |
R$ 1.400,00 |
|
349 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
R$ 81.500,00 |
|
350 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
351 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
352 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.035 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
353 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.035 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
354 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.035 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
355 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.035 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
356 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.036 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11030000 |
R$ 1.027.816,04 |
|
357 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
|
|
358 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
359 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
360 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
361 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
362 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.037 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CRECHES |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11030000 |
R$ 1.830,44 |
|
363 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE ESCOLA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
364 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
1.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPOTIVA EM CRECHE E ESCOLA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
365 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
1.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPOTIVA EM CRECHE E ESCOLA |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
366 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11030000 |
R$ 628.323,12 |
|
367 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
368 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11030000 |
R$ 117.865,94 |
|
368 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
R$ 980.000,00 |
|
369 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11030000 |
R$ 18.104,29 |
|
370 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11030000 |
R$ 58.933,24 |
|
371 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11030000 |
R$ 9.000,00 |
|
372 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
373 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.110 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHES |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
374 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
375 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
376 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 325.065,16 |
|
377 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
378 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 91,31 |
|
379 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
R$ 2.000,00 |
|
380 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 246,80 |
|
381 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11020000 |
R$ 38.000,00 |
|
382 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
383 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11020000 |
|
|
384 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
385 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
386 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
|
|
387 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - CRECHES |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
388 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11030000 |
R$ 580.910,47 |
|
389 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
390 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11030000 |
R$ 562.243,35 |
|
390 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11010000 |
|
|
390 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11070000 |
|
|
391 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11030000 |
R$ 26.137,98 |
|
392 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11030000 |
R$ 14.200,75 |
|
393 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11030000 |
R$ 5.000,00 |
|
394 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
11030000 |
R$ 16.452,11 |
|
395 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.196 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11030000 |
R$ 1.000,00 |
|
396 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
397 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
398 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
399 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
400 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
401 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
402 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
11020000 |
|
|
403 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
11020000 |
|
|
404 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
405 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11020000 |
|
|
406 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
407 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
408 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11020000 |
|
|
409 |
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
002 - FUNDEB |
2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
11020000 |
R$ 1.000,00 |
|
410 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
411 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADOS À SEMAS |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
|
|
412 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADOS À SEMAS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
413 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADOS À SEMAS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
414 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADOS À SEMAS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
415 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADOS À SEMAS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
416 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 134.244,80 |
|
416 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
13010000 |
|
|
417 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 236.955,82 |
|
418 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
10000000 |
R$ 74.395,06 |
|
419 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 38.815,52 |
|
1034 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 783,50 |
|
420 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 2.888,50 |
|
421 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 87.830,64 |
|
421 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
13010000 |
|
|
422 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
423 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 3.490,16 |
|
424 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
13010000 |
|
|
424 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 12.323,29 |
|
1035 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 3.520,00 |
|
425 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
426 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
427 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 958,00 |
|
428 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
428 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
13010000 |
R$ 3,78 |
|
429 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
430 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
431 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
432 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
433 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.023 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PROPRIA |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
10000000 |
R$ 30.620,05 |
|
434 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1.088 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
435 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1.088 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
436 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1.087 - CONSTRUÇÃO DO CREAS |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
437 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1.004 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
438 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 13.130,00 |
|
439 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 138.166,61 |
|
440 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 20.666,18 |
|
1037 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
441 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 2.294,00 |
|
442 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
443 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
444 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
445 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
1036 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 675,00 |
|
446 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
447 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
448 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
449 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
450 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
451 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
452 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
453 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
454 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
455 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.182 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
456 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.182 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
457 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.182 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
458 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.182 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
459 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.182 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
460 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.182 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
461 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.182 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
462 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.179 - Contribuiçao Financeira a Instituiçoes sem fins lucrativos |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
|
|
463 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
464 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
465 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
466 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS |
13010000 |
|
|
467 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
468 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
13010000 |
|
|
469 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
470 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
471 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.042 - CONVENIO PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS |
33319200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
472 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.042 - CONVENIO PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 102.660,00 |
|
472 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.042 - CONVENIO PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
13010000 |
|
|
473 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.044 - CONVENIO COM A APAE |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 292,95 |
|
473 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.044 - CONVENIO COM A APAE |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
13010000 |
|
|
473 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.044 - CONVENIO COM A APAE |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
13990000 |
|
|
474 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
475 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
476 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
477 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 6.850,00 |
|
477 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
13990000 |
|
|
478 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
479 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.191 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE PASSAGEM - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
480 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.191 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE PASSAGEM - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
481 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.192 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE PASSAGEM - ADOLESCENTE 12 A 17 ANOS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
482 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.192 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE PASSAGEM - ADOLESCENTE 12 A 17 ANOS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
483 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS |
10000000 |
|
|
484 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
484 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
13010000 |
R$ 3,38 |
|
484 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
13990000 |
R$ 60,00 |
|
485 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10000000 |
|
|
486 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
487 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
488 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 22.706,00 |
|
488 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
13010000 |
|
|
489 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1.077 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CREAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
490 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.047 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ALUGUEL, SOCIAL, CESTAS BÁSICAS, PASSAGENS, AUX. FUNERAL, AUX NATALIDADE E O.) |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS |
10000000 |
|
|
491 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.047 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ALUGUEL, SOCIAL, CESTAS BÁSICAS, PASSAGENS, AUX. FUNERAL, AUX NATALIDADE E O.) |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10000000 |
|
|
492 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.047 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ALUGUEL, SOCIAL, CESTAS BÁSICAS, PASSAGENS, AUX. FUNERAL, AUX NATALIDADE E O.) |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
493 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.183 - CONSTRUÇÃO DO CRAS |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
494 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.183 - CONSTRUÇÃO DO CRAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
495 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
496 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
497 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
498 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
499 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
|
|
500 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 428,00 |
|
501 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
502 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
503 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
504 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
505 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
506 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
507 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
508 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
509 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS. |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
510 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS. |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
511 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS. |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
512 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS. |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
513 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS. |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
514 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAM. |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
515 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAM. |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
516 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAM. |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
517 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAM. |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
518 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAM. |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
519 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
520 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
521 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
522 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
523 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
524 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
525 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
526 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
527 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
528 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
529 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
530 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS |
10000000 |
|
|
531 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
532 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10000000 |
|
|
533 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
534 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
535 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
536 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
537 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
537 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
13010000 |
R$ 200,00 |
|
538 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
539 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
540 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
541 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
542 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
543 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
544 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
545 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
546 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
547 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA) |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
548 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
549 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
550 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
551 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
551 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
13010000 |
R$ 1.925,81 |
|
552 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
553 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
553 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
13010000 |
R$ 2.000,00 |
|
554 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
554 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
13010000 |
|
|
555 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
|
|
555 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
13010000 |
R$ 4.622,40 |
|
556 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
|
|
556 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
13010000 |
R$ 4.244,80 |
|
557 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
|
|
557 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
13010000 |
R$ 508,60 |
|
558 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
558 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
13010000 |
R$ 593,66 |
|
559 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
559 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
13010000 |
R$ 2,47 |
|
560 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
560 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
13010000 |
|
|
561 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
562 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
563 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 51.500,00 |
|
564 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
565 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
566 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
567 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
568 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
569 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.165 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES (FUNCOP) |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
570 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.165 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES (FUNCOP) |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
571 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
572 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10000000 |
|
|
573 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
574 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
575 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNCOP |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
576 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
577 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
578 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
579 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
580 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
581 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
582 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10000000 |
|
|
583 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
584 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
585 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
586 |
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
1.010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS (ESPAÇO DA ALEGRIA) |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
587 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
12010000 |
|
|
588 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE COM RECURSOS ROYALTIES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
16040000 |
R$ 1.000,00 |
|
589 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE COM RECURSOS ROYALTIES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
16040000 |
R$ 60.000,00 |
|
590 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12010000 |
|
|
590 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
R$ 2.076,91 |
|
591 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.061 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PROPRIA - SAÚDE |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
12010000 |
R$ 715.382,39 |
|
592 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SAÚDE |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
12010000 |
|
|
593 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
12010000 |
|
|
594 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
12010000 |
|
|
595 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12010000 |
R$ 511.871,72 |
|
596 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
12010000 |
R$ 1.000,00 |
|
597 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12010000 |
R$ 383.761,59 |
|
597 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000.000,00 |
|
598 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12010000 |
R$ 173.343,93 |
|
599 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12010000 |
R$ 409.425,26 |
|
600 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12010000 |
R$ 10.626,52 |
|
601 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
12010000 |
R$ 4.000,00 |
|
602 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
602 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12010000 |
R$ 49.548,20 |
|
603 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
12010000 |
R$ 2.000,00 |
|
604 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
12010000 |
|
|
605 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12010000 |
R$ 42.266,67 |
|
606 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
R$ 988.100,00 |
|
606 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12990000 |
R$ 170.000,00 |
|
606 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12010000 |
R$ 497.924,74 |
|
607 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
12010000 |
R$ 58.445,50 |
|
608 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
12010000 |
R$ 24.170,00 |
|
609 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12010000 |
|
|
610 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
12010000 |
R$ 1.000,00 |
|
611 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
R$ 227.225,00 |
|
611 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12010000 |
R$ 7.695,00 |
|
612 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12010000 |
|
|
613 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
12010000 |
R$ 1.000,00 |
|
614 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM-NOROESTE |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
12010000 |
R$ 4.441,04 |
|
615 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM-NOROESTE |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
12030000 |
|
|
615 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM-NOROESTE |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
12010000 |
R$ 93,90 |
|
616 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM-NOROESTE |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
12010000 |
R$ 1.000,00 |
|
617 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.063 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM-NOROESTE |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
12010000 |
R$ 2.465,06 |
|
618 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.064 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
619 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.064 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
|
|
620 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.064 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
621 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
622 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
623 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
624 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
625 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
|
|
626 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
627 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
628 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO IDOSO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
629 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO IDOSO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
630 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO IDOSO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
631 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO IDOSO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
632 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO IDOSO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
633 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.066 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO IDOSO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
634 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
635 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
636 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
|
|
637 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
638 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
639 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O PSF |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
12010000 |
|
|
640 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
641 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
642 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
643 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
644 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC'S |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
645 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC'S |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
646 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC'S |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 595.654,61 |
|
647 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC'S |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
648 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC'S |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 116.470,60 |
|
649 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC'S |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 2.000,00 |
|
650 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.084 - Aquisiçao de terreno para construçao de unidades de saude |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
12010000 |
|
|
651 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 590.207,95 |
|
652 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
653 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 268.226,20 |
|
654 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
655 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 137.275,25 |
|
656 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
657 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
658 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
R$ 18.150,00 |
|
659 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
660 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
12030000 |
R$ 44.000,00 |
|
661 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
662 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
663 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
664 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
665 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
666 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
667 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
668 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
|
|
669 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
670 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
|
|
671 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
672 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
673 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
674 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
675 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
|
|
676 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
677 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
|
|
678 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
679 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
680 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
681 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 569.255,74 |
|
682 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 25.236,80 |
|
683 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
684 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
R$ 9.000,00 |
|
685 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
686 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
R$ 256.000,00 |
|
687 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
|
|
688 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.074 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
R$ 45.000,00 |
|
689 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
690 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
691 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
692 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
693 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
694 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
|
|
695 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
696 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
12030000 |
R$ 35.000,00 |
|
697 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
|
|
698 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.075 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
699 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
700 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
701 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
|
|
701 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12010000 |
R$ 81.729,38 |
|
702 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
|
|
702 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12010000 |
R$ 18.546,01 |
|
703 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
704 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
12030000 |
|
|
705 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12030000 |
|
|
706 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
12030000 |
|
|
707 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
|
|
708 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
12030000 |
|
|
709 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
710 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
711 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 178.417,89 |
|
712 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
713 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
12030000 |
R$ 35.237,77 |
|
714 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
R$ 1.000,00 |
|
715 |
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12030000 |
|
|
716 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
717 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.067 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SAC |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
718 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
719 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 72.150,24 |
|
720 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 531.497,87 |
|
721 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 125.345,80 |
|
722 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 22.752,21 |
|
723 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 6.119,62 |
|
724 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 490,00 |
|
725 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 943,38 |
|
726 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
727 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.155 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 4.000,00 |
|
728 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
729 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
729 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
16040000 |
|
|
729 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
16050000 |
|
|
729 |
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
15020001 |
|
|
730 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 5.307,80 |
|
731 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 75.011,05 |
|
732 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 38.472,24 |
|
733 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 4.000,00 |
|
734 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 3.245,16 |
|
735 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
736 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 10.634,56 |
|
737 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
738 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
739 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
R$ 608,61 |
|
740 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
1.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
741 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 273.394,44 |
|
742 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 409.035,43 |
|
743 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 373.393,94 |
|
744 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
745 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 2.736,58 |
|
746 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
747 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
19990000 |
|
|
747 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
16050000 |
|
|
747 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 20.402,75 |
|
748 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
749 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
750 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
751 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 6.000,00 |
|
752 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 35.192,27 |
|
753 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 11.131,20 |
|
754 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
755 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
756 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
757 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
758 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
759 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
1.081 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, CASA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REPTIDOR DE SINAIS DE TV |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
760 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
1.081 - CONSTRUÇÃO DE MUROS, CASA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REPTIDOR DE SINAIS DE TV |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
761 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
762 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
763 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
764 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
765 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
766 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
767 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
1.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 33.500,00 |
|
768 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
769 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 22.697,12 |
|
770 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 11.392,37 |
|
771 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 30.000,00 |
|
772 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
773 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
774 |
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
2.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
775 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
776 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 24.501,86 |
|
777 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 517.538,40 |
|
778 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 328.526,15 |
|
1039 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
779 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 20.293,56 |
|
780 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
781 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 10.869,46 |
|
1038 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
782 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
783 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
784 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
19990000 |
|
|
785 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
786 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
787 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
788 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.022 - REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
789 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.023 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE ÔNIBUS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
790 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
791 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
792 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
793 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
1.068 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA INDENIZAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
794 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
795 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
796 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
797 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
798 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 28.957,47 |
|
799 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
800 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
801 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
802 |
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES |
2.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
803 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.027 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS, CAIXAS SECAS E BARRAGENS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
804 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
805 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 15.866,67 |
|
806 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 220.606,14 |
|
807 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 54.028,69 |
|
808 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 14.481,50 |
|
809 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
810 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
811 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 10.825,69 |
|
812 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
813 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 6.000,00 |
|
814 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
815 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.028 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA BIONERGETICA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
816 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.029 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO P/ FEIRA LIVRE |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
817 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.030 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES P/ EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
818 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.031 - CONSTRUÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO DO HORTO FLORESTAL |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
819 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.032 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA TRABALHADORES RURAIS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
820 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.033 - CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE APICULTURA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
821 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.034 - CRIAÇÃO DE VIVEIRO P/ DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
822 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.035 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
823 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.036 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
824 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.037 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
825 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.038 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
826 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.039 - REABERTURA DE CARREADORES |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
827 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.041 - CONSTRUÇÃO DE ARMAZEM E LABORATORIO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
828 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.069 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
829 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.086 - AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
830 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.086 - AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
831 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.086 - AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
832 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.086 - AQUISIÇÕES DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO PRODUTOR |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
833 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.087 - FESTA DOS AGRICULTORES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
834 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.087 - FESTA DOS AGRICULTORES |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
835 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.087 - FESTA DOS AGRICULTORES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
836 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.087 - FESTA DOS AGRICULTORES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
837 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.088 - CONVENIO COM ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
838 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.158 - apoio a grupos de apicultores |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
839 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.158 - apoio a grupos de apicultores |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
840 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.160 - coopsate |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
841 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.160 - coopsate |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
842 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.160 - coopsate |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
843 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.160 - coopsate |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
844 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
1.042 - REABERTURA DE CARREADORES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
845 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
1.042 - REABERTURA DE CARREADORES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
846 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
1.042 - REABERTURA DE CARREADORES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
847 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
1.043 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
848 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
849 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
850 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
851 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
852 |
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
2.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
853 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
1.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
854 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
1.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11990000 |
|
|
855 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
1.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
856 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
857 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
1.072 - IMPLANTAÇÃO DO POLICIAMENTO ELETRONICO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
858 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
1.072 - IMPLANTAÇÃO DO POLICIAMENTO ELETRONICO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
859 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
1.073 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS POLICIAIS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
860 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 46,00 |
|
861 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 42.786,02 |
|
862 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 11.505,18 |
|
1046 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
863 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
864 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 10.096,00 |
|
865 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
866 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
867 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 3.726,41 |
|
1047 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
868 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
869 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
870 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
871 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
872 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
873 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
874 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
875 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
876 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
877 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
878 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
879 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
880 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
881 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
882 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
883 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.168 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
884 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
885 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
886 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
887 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
888 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
889 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.171 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
890 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESFESA DO CONSUMIDOR |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
891 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESFESA DO CONSUMIDOR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
892 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESFESA DO CONSUMIDOR |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
893 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESFESA DO CONSUMIDOR |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
894 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESFESA DO CONSUMIDOR |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
895 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
2.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESFESA DO CONSUMIDOR |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
896 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
897 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
898 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
899 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
900 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
901 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
902 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
903 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
904 |
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL |
2.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COMDEC |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
905 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
906 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.524,89 |
|
907 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 153.195,78 |
|
908 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 22.321,39 |
|
1040 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
909 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 11.269,61 |
|
910 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
911 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 4.660,00 |
|
912 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 2,25 |
|
1041 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
913 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
914 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
915 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONORTE |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
916 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONORTE |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
917 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONORTE |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
918 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONORTE |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
919 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONORTE |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
920 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONORTE |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
921 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
922 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL SOMBRA DA TARDE |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
923 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL SOMBRA DA TARDE |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
924 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
925 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
926 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
927 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
928 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
929 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
930 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
1.089 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A ASSOCIAÇÃO DE RECICLAGEM DE LIXO |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
931 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
932 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
10000000 |
|
|
933 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
934 |
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
2.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
935 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
936 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
937 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
938 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
1042 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
939 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
940 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
941 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
942 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 917,06 |
|
1043 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
943 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
|
|
944 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E URBANISMO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
945 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
946 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.053 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
947 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.054 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS P/ PEDESTRES |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
948 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
16050000 |
|
|
948 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
16040000 |
|
|
948 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
948 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
15020001 |
|
|
948 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE RUAS |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
15010001 |
R$ 7.267,41 |
|
949 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.057 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
950 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
1.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
951 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
952 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
953 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
954 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
955 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
956 |
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
957 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 14.081,00 |
|
958 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 74.522,38 |
|
959 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 19.155,91 |
|
1044 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
960 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 4.875,00 |
|
961 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
962 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
963 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 500,00 |
|
1045 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
10000000 |
R$ 1.440,00 |
|
964 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
965 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.179 - Contribuiçao Financeira a Instituiçoes sem fins lucrativos |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
966 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
967 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
1.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SETORES P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
975 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
976 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
977 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
978 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.102 - FESTEJOS NATALINOS |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
979 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.102 - FESTEJOS NATALINOS |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
980 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.102 - FESTEJOS NATALINOS |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
981 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
982 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
983 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
984 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
985 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
986 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
987 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
1.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
988 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
1.062 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
989 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
1.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
990 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
1.086 - Construçao, reforma e ampliaçao do Ginasio de Esportes e Estadio Municipal |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
991 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 12.000,00 |
|
992 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
10000000 |
R$ 32.382,50 |
|
993 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
R$ 42.650,00 |
|
994 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 7.610,00 |
|
995 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
996 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
997 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
998 |
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER |
2.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
999 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
1000 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 42.784,98 |
|
1001 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 9.667,03 |
|
1002 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 2.721,96 |
|
1003 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
1004 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
1005 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 2.500,00 |
|
1006 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
1007 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.179 - Contribuiçao Financeira a Instituiçoes sem fins lucrativos |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES |
10000000 |
|
|
1007 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.179 - Contribuiçao Financeira a Instituiçoes sem fins lucrativos |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES |
16010000 |
|
|
1008 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
1008 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CEFEM |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
1009 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
1.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
1010 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
1.044 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
1011 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
1012 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10000000 |
|
|
1013 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL |
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
10000000 |
|
|
1014 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
1015 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
1016 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
1017 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
|
|
1018 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
|
|
1019 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
10000000 |
|
|
1020 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
2.143 - MANUTENÇÃO DO COMINES |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
|
|
1021 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
1.045 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
1022 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
1.045 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
10000000 |
|
|
1023 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
1.059 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10000000 |
|
|
1024 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
|
|
1025 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10000000 |
|
|
1026 |
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO |
081 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 1.000,00 |
|
1027 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
10000000 |
R$ 2.258,20 |
|
1028 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 140.463,88 |
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1029 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10000000 |
R$ 2.163,56 |
|
1030 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
19990000 |
|
|
1030 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
10000000 |
R$ 302,66 |
|
1031 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10000000 |
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1032 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
10000000 |
R$ 39,71 |
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1033 |
210 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
211 - SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10000000 |
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